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芜湖前湾集团有限公司关于打孔机的网上超市采购项目合同履约验收公告

信息来源： ******[查看]

|地区：安徽

|类型：其他公告

基本信息

信息类型：其他公告

区域：安徽

源发布时间：2024-04-15

项目编号：******[查看]

招标单位：******[查看]

中标单位：******[查看]

*符合收录标准*

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一、 *采购人名称： ******有限公司

二、 *履约供应商名称：镜湖区骏捷电脑科技经营部

三、 *采购项目编号： ************809

四、 *合同编号: ******

五、 *验收单位： ******有限公司

六、 *验收日期： 2024年4月15日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准规格型号技术标准	验收结果	备注
1	得力打孔机	1	380.0	得力/deliT504	验收通过
2	得力 3880 打孔机	2	150.0	得力/deli3880	验收通过
3	得力 7375 打印/复印纸	10	2100.0	得力/deli7375	验收通过
4	绿联 90880 连接线/连接器/转换器	18	1044.0	绿联/Ugreen90880	验收通过
5	闪迪 CZ73 U盘	20	800.0	闪迪/SandiskCZ73	验收通过
6	齐心 A1297 档案盒	24	336.0	齐心/ComixA1297	验收通过
7	得力 8551ES 票夹/长尾夹	48	648.0	得力/deli8551ES	验收通过
8	步步高 HCD213 办公电话	15	1020.0	步步高/BBKHCD213	验收通过
9	得力 7536A 橡皮	20	20.0	得力/deli7536A	验收通过
10	五月花 KLM-B265 垃圾桶	16	176.0	五月花KLM-B265	验收通过
11	得力 0231 起钉器	20	70.0	得力/deli0231	验收通过
12	得力 NS081 订书机	15	247.5	得力/deliNS081	验收通过
13	齐心 B2259 笔筒/座/插/架	20	96.0	齐心/ComixB2259	验收通过
14	得力 0735 卷笔刀/削笔器	20	250.0	得力/deli0735	验收通过
15	齐心 B2174 文件栏	20	430.0	齐心/ComixB2174	验收通过
16	得力 7092 胶水	20	40.0	得力/deli7092	验收通过
17	得力 1559 算术型计算器	20	360.0	得力/deli1559	验收通过
18	得力 2041S 美工刀	18	99.0	得力/deli2041S	验收通过
19	得力钢直尺	5	22.5	得力/deli6230 30CM直尺	验收通过
20	中华牌 101 2B 铅笔	20	170.0	中华牌101 2B	验收通过
21	得力 S64 中性笔	10	330.0	得力/deliS64	验收通过
22	晨光 Q7 红中性笔	15	172.5	晨光/M&GQ7 红	验收通过
23	晨光 Q7（0.7mm）中性笔	20	230.0	晨光/M&GQ7（0.7mm）	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过